Qual o motivo dessa rejeição?
A Rejeição 938 - "Não informada BCST, pST e ICMSST retido na operação anterior" ocorre quando ao tentar emitir uma NF-e com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final e não é informado algum dos campos abaixo:
Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior
Alíquota suportada pelo Consumidor Final
Valor do ICMS ST Retido na operação anterior
Exemplo:
Você foi emitida uma nota fiscal para não consumidor final e seu produto é tributado pelo ICMS 60, porém, não foi informado os campos referente ao ICMS Retido, nota será rejeitada com a mensagem 938.
Como resolver?
Para resolver, você precisa preencher os campos que estão faltando. Verifique os valores recebidos na nota do fornecedor (nota de entrada). Por exemplo, se você está vendendo dois produtos, A e B, cada um de um fornecedor diferente, identifique os valores de cada produto na nota de entrada de cada fornecedor, especificamente no grupo de ICMS do item.
Como resolver no Treeunfe NFe?
Selecione o produto;
Na tela de edição, acesse o menu “ICMS, IPI, PIS, COFINS e Imposto Devolvido”;
Na aba ICMS, na opção “Substituição tributária retido anteriormente";
Preencha os campos "Base de Cálculo do ICMS", "Valor do ICMS", "Alíquota Suportada pelo Consumidor Final" e "ICMS Próprio do Substituto";
Salve o cadastro e depois clique em "Salvar e Enviar" para transmitir a nota para autorização.
Como resolver no FreeNFe?
Selecione o produto e acesse a opção "Ver Detalhes";
Selecione a aba "ICMS ST retido";
Preencha os campos com os percentuais e valores conforme orientado pela sua contabilidade;
Clique em gravar e reenvie a nota.
Referência:
Regra de validação da SEFAZ:
