Qual o motivo dessa rejeição?
A Rejeição 519 - "CFOP de saída para NF-e de entrada" ocorre quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é emitida com um CFOP de Entrada (começando com 5, 6 ou 7) e o Tipo de Operação da NF-e é "0 - Entrada", a NF-e será rejeitada com o motivo "519 - CFOP de saída para NF-e de entrada".
Exemplo:
Imagine que uma NF-e foi emitida com o CFOP "5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros" e o Tipo de Operação é "0 - Entrada". Nesse caso, a NF-e será rejeitada pelo motivo 519.
Como resolver:
Para resolver essa rejeição, é necessário verificar duas situações:
Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser "1 - Saída":
Mantenha o CFOP, pois ele já indica uma Operação de Saída.
Modifique o Tipo de Operação da NF-e de "0 - Entrada" para "1 - Saída".
Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser "0 - Entrada":
Mantenha o Tipo de Operação da NF-e como "0 - Entrada".
Modifique o CFOP para um que comece com 1, 2 ou 3, indicando uma Operação de Entrada.
Referência:
Regra de validação da SEFAZ:
