Qual o motivo dessa rejeição?
A Rejeição 519 ocorre quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de entrada é emitida utilizando um CFOP de saída. O Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) define se a operação é de entrada (compra, devolução, retorno de mercadoria) ou saída (venda, remessa, transferência).
Se uma NF-e for emitida com o tipo de operação igual a "0 - Entrada" e o CFOP utilizado começar com 5, 6 ou 7 (indicando saída de mercadoria), a SEFAZ rejeita a nota com a mensagem: "519 – CFOP de saída para NF-e de entrada".
Exemplo:
Uma empresa recebe uma mercadoria de um fornecedor e precisa emitir uma NF-e de entrada para registrar a operação. No entanto, ao preencher a nota, utiliza o CFOP 5.102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que é um CFOP de saída. Como o CFOP não corresponde ao tipo da NF-e, a nota é rejeitada com o motivo 519 – CFOP de saída para NF-e de entrada.
Como resolver no Treeunfe NFe?
Para corrigir essa rejeição, é necessário garantir que o CFOP informado seja compatível com o tipo da operação, que é configurado dentro das regras de emissão do Treeunfe NFe. Caso a regra de emissão esteja configurada incorretamente, siga os passos abaixo para criar ou ajustar a configuração no Treeunfe NFe:
Faça login em sua conta do Treeunfe NFe;
No menu à esquerda, clique em Configurações;
Selecione Minha Empresa;
Na nova página, clique em Regras de Emissão;
Clique em Nova Regra e, no campo Tipo de Operação, selecione a opção Saída;
Salve a regra;
Retorne à nota fiscal rejeitada, selecione a nova regra no campo Modelo da Nota Fiscal e reenvie a NF-e para autorização na SEFAZ.
Como resolver no FreeNFe?
No emissor FreeNFe, ao preencher a nota, basta selecionar a opção Saída no campo Tipo. Da mesma forma, se estiver emitindo uma nota de entrada e utilizando um CFOP de saída, será necessário ajustar o campo Tipo para garantir que corresponda ao CFOP informado.
Referência:
Regra de validação da SEFAZ:
