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Como resolver a Rejeição 519? CFOP de saída para NF-e de entrada
Como resolver a Rejeição 519? CFOP de saída para NF-e de entrada
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Escrito por Suporte Técnico
Atualizado há mais de 3 meses

Qual o motivo dessa rejeição?

A Rejeição 519 - "CFOP de saída para NF-e de entrada" ocorre quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é emitida com um CFOP de Entrada (começando com 5, 6 ou 7) e o Tipo de Operação da NF-e é "0 - Entrada", a NF-e será rejeitada com o motivo "519 - CFOP de saída para NF-e de entrada".

Exemplo:

Imagine que uma NF-e foi emitida com o CFOP "5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros" e o Tipo de Operação é "0 - Entrada". Nesse caso, a NF-e será rejeitada pelo motivo 519.

Como resolver:

Para resolver essa rejeição, é necessário verificar duas situações:

  1. Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser "1 - Saída":

    • Mantenha o CFOP, pois ele já indica uma Operação de Saída.

    • Modifique o Tipo de Operação da NF-e de "0 - Entrada" para "1 - Saída".

  2. Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser "0 - Entrada":

    • Mantenha o Tipo de Operação da NF-e como "0 - Entrada".

    • Modifique o CFOP para um que comece com 1, 2 ou 3, indicando uma Operação de Entrada.

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Referência:

Regra de validação da SEFAZ:

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