Qual o motivo dessa rejeição?
A Rejeição 518 ocorre quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de saída é emitida com um CFOP de entrada. O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é responsável por indicar o tipo de operação realizada e deve estar de acordo com o tipo da nota. Se a nota for do tipo saída (quando a mercadoria está sendo vendida ou enviada ao cliente), o CFOP deve começar com os dígitos 5, 6 ou 7. Caso o CFOP utilizado comece com 1, 2 ou 3, que são códigos de entrada (quando a empresa está recebendo mercadoria), a nota será rejeitada pela SEFAZ com o motivo:
"518 – CFOP de entrada para NF-e de saída"..
Exemplo:
Uma empresa emite uma NF-e para registrar a venda de um produto a um cliente e seleciona o tipo de operação como "1 – Saída". No entanto, utiliza o CFOP 1.102 – Compra para comercialização, que indica uma operação de entrada. Como há incompatibilidade entre o tipo da nota e o CFOP utilizado, a nota é rejeitada com o motivo 518 – CFOP de entrada para NF-e de saída.
Como resolver?
Para corrigir essa rejeição, é necessário garantir que o CFOP seja compatível com o tipo da operação. No caso de uma NF-e de saída, utilize um CFOP que comece com 5, 6 ou 7, de acordo com a natureza da operação. Após ajustar o CFOP corretamente, a nota poderá ser reenviada para a SEFAZ e será autorizada.
Após a correção, basta reenviar o documento.
Referência:
Regra de validação da SEFAZ:
