Formas de Pagamento

Como resolver a Rejeição 866? Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota

Qual o motivo dessa rejeição? Essa rejeição acontece quando o valor informado nos meios de pagamento da nota é maior que o valor total da nota, e não foi declarado o valor do troco. A SEFAZ entende que, se o cliente pagou mais do que o total da nota, o campo de troco precisa obrigatoriamente ser preenchido. Exemplo: O total da nota fiscal é de R$ 98,00. No grupo de pagamentos, foi informado um pagamento em dinheiro no valor de R$ 100,00, mas não foi informado troco. Ao tentar autorizar a nota, a SEFAZ retorna a seguinte mensagem: "Rejeição 866: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota". Como resolver? Você tem duas opções para corrigir a nota: - Opção 1: Corrigir o valor do pagamento, informando exatamente o total da nota (exemplo: R$ 98,00); - Opção 2: Manter o valor pago maior e preencher o campo de troco com a diferença (exemplo: pagamento R$ 100,00 e troco R$ 2,00). No Treeunfe NFe, você pode resolver isso acessando a nota fiscal rejeitada, clicando na aba Pagamentos e: 1. Conferir o valor total da nota; 2. Ajustar o valor do pagamento informado; 3. Ou adicionar o valor do troco no campo específico. Depois disso, salve e reenvie a nota para a SEFAZ. Referência: - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I Regra de validação da SEFAZ:

Como resolver a Rejeição 871? O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento

Qual o motivo dessa rejeição? Essa rejeição ocorre quando a nota fiscal é emitida com uma forma de pagamento preenchida, mas a operação registrada não envolve pagamento. Isso é comum, por exemplo, em remessas, amostras grátis, bonificações ou transferências, onde não há cobrança de valor. Nesses casos, o campo do meio de pagamento deve indicar “Sem pagamento”. Exemplo: Você está emitindo uma nota de remessa para conserto, sem cobrança, e preenche o campo Meio de Pagamento como “Dinheiro”. A SEFAZ entende que há uma inconsistência, já que a operação não envolve pagamento, e devolve a rejeição 871. Como resolver? Para corrigir essa rejeição no emissor Treeunfe NFe: 1. Acesse a nota fiscal rejeitada; 2. Vá até a seção de pagamento; 3. No campo “Meio de pagamento”, selecione a opção “Sem pagamento”; 4. Salve e reenvie a nota para a SEFAZ. Essa opção garante que a nota esteja de acordo com o tipo de operação realizada, evitando rejeições e mantendo a regularidade fiscal. Referência: - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I Regra de validação da SEFAZ:

Como resolver a Rejeição 869? Valor do troco incorreto

Qual o motivo dessa rejeição? A Rejeição 869 ocorre quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é emitida com um valor de troco incorreto. Esse erro acontece quando o troco informado na nota não corresponde à diferença entre o valor pago pelo cliente e o valor total da NF-e/NFC-e. Quando essa inconsistência é detectada, a SEFAZ rejeita a emissão da nota com a mensagem "869 – Valor do troco incorreto". Exemplo: Uma NF-e foi emitida com um valor total de R$ 350,00 e o cliente realizou um pagamento de R$ 400,00. No entanto, o campo de troco foi preenchido com R$ 0,00, quando deveria ser R$ 50,00. Como o valor do troco não está correto, a NF-e foi rejeitada com o motivo 869. Como resolver? Antes de emitir a NF-e/NFC-e, verifique se o valor do troco foi calculado corretamente. O troco deve ser igual à diferença entre o valor pago e o total da nota. Para evitar essa rejeição, ajuste o campo do troco na nota e reenvie a NF-e para processamento. Como corrigir no Treeunfe NFe? Para corrigir essa rejeição dentro do emissor Treeunfe NFe, siga os seguintes passos: 1. Acesse a Nota Fiscal com a rejeição: localize e abra a nota fiscal que está apresentando a rejeição. 2. Adicione os produtos: antes de preencher as informações do grupo "Pagamentos" com o valor do pagamento, é necessário adicionar todos os produtos corretamente na nota. 3. Preencha a aba "Pagamentos": após preencher e salvar, o valor do troco será calculado automaticamente. 4. Envie a Nota Fiscal: com todas as informações corrigidas, envie a nota fiscal para autorização. 5. A NF-e será autorizada. Como corrigir no FreeNFe? Se você utiliza o FreeNFe, siga o seguinte passo a passo: 1. Acesse a aba Cobrança. - Selecione a opção Pagamentos. - Clique em Editar. 2. Insira o Valor da Cobrança: informe o valor correspondente ao pagamento da nota no campo "Valor". 3. Atenção ao Valor da Cobrança: certifique-se de que o valor informado no campo de cobranças não seja maior que o valor total da nota fiscal. 4. Motivo: caso o valor da cobrança seja superior ao custo total da nota, o sistema rejeitará a operação. 5. Identifique possíveis rejeições: em caso de erro, o sistema exibirá uma mensagem de rejeição. A mensagem indicará que o valor de cobrança informado está diferente do valor total da nota fiscal. 6. Verifique as configurações com o vídeo de referência: confira abaixo um exemplo de como evitar essa rejeição. Referência: Regra de validação da SEFAZ: - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I

Como resolver a Rejeição 963? Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos. [nOcor:999]

Qual o motivo dessa rejeição? A Rejeição 963 - "Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos. [nOcor:999]" ocorre quando é selecionado um meio de pagamento diferente de 03, 04, 10, 11, 12, 13, 15, 17 e 18 (cartão de crédito, cartão de débito, vale-alimentação, vale-refeição, vale-presente, vale-combustível, boleto bancário, pagamento instantâneo (PIX), e transferência bancária, carteira digital, respectivamente), e é informado o grupo de cartões. Exemplo: Você foi emitir uma nota fiscal e informou dinheiro ou cheque como meio de pagamento, e na hora de preencher a NF-e, você também inseriu informações sobre o grupo de cartões, o que não é permitido para esse tipo de pagamento. Como resolver? Para resolver a rejeição "Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos [nOcor:999]", verifique se o grupo de cartões foi informado para um tipo de pagamento diferente dos códigos 03, 04, 10, 11, 12, 13, 15, 17 e 18. Se for esse o caso, o grupo de cartões deverá ser removido. No emissor Treeunfe NFe, essa rejeição não ocorre, pois as atualizações são realizadas automaticamente. Dessa forma, nossos usuários não precisam se preocupar, garantindo um processo de emissão de notas fiscais mais eficiente e livre de erros. Referência: Regra de validação da SEFAZ: - Nota Técnica 2023.004 - Informações de Pagamentos e Outros

Como resolver a Rejeição 904? Informado indevidamente campo valor de pagamento

Qual o motivo dessa rejeição? A Rejeição 904 ocorre quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é emitida com o valor de pagamento preenchido indevidamente. Esse campo deve ser usado apenas em notas destinadas ao consumidor final, como nas NFC-e (modelo 65) ou em NF-es (modelo 55) em que há detalhamento de meios de pagamento. Se a NF-e for, por exemplo, uma nota de simples remessa, transferência ou outra operação sem relação direta com o pagamento, e ainda assim for informado valor no campo de pagamento, a SEFAZ entende que o preenchimento foi inadequado e rejeita a nota com a mensagem: 904 – Informado indevidamente campo valor de pagamento. Exemplo: Uma empresa emite uma NF-e para registrar a transferência de mercadorias entre filiais. Mesmo sendo uma operação sem cobrança, o campo de valor de pagamento foi preenchido. Como não se trata de uma venda ou operação comercial com recebimento, a SEFAZ rejeita a nota com o motivo 904 – Informado indevidamente campo valor de pagamento. Como resolver? Para corrigir essa rejeição, revise a nota fiscal e remova o preenchimento do campo de valor de pagamento, caso a operação não envolva cobrança ao destinatário. Esse campo deve ser utilizado apenas quando houver uma transação de venda com recebimento, e sua presença em operações sem pagamento resultará na rejeição da nota. Após o ajuste, reenvie a NF-e para a SEFAZ. Referência: Regra de validação da SEFAZ: - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I