Qual o motivo dessa rejeição?
A Rejeição 869 ocorre quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é emitida com um valor de troco incorreto. Esse erro acontece quando o troco informado na nota não corresponde à diferença entre o valor pago pelo cliente e o valor total da NF-e/NFC-e. Quando essa inconsistência é detectada, a SEFAZ rejeita a emissão da nota com a mensagem "869 – Valor do troco incorreto".
Exemplo:
Uma NF-e foi emitida com um valor total de R$ 350,00 e o cliente realizou um pagamento de R$ 400,00. No entanto, o campo de troco foi preenchido com R$ 0,00, quando deveria ser R$ 50,00. Como o valor do troco não está correto, a NF-e foi rejeitada com o motivo 869.
Como resolver?
Antes de emitir a NF-e/NFC-e, verifique se o valor do troco foi calculado corretamente. O troco deve ser igual à diferença entre o valor pago e o total da nota. Para evitar essa rejeição, ajuste o campo do troco na nota e reenvie a NF-e para processamento.
Como corrigir no Treeunfe NFe?
Para corrigir essa rejeição dentro do emissor Treeunfe NFe, siga os seguintes passos:
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Acesse a Nota Fiscal com a rejeição: localize e abra a nota fiscal que está apresentando a rejeição.
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Adicione os produtos: antes de preencher as informações do grupo "Pagamentos" com o valor do pagamento, é necessário adicionar todos os produtos corretamente na nota.
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Preencha a aba "Pagamentos": após preencher e salvar, o valor do troco será calculado automaticamente.
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Envie a Nota Fiscal: com todas as informações corrigidas, envie a nota fiscal para autorização.
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A NF-e será autorizada.
Como corrigir no FreeNFe?
Se você utiliza o FreeNFe, siga o seguinte passo a passo:
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Acesse a aba Cobrança.
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Selecione a opção Pagamentos.
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Clique em Editar.
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Insira o Valor da Cobrança: informe o valor correspondente ao pagamento da nota no campo "Valor".
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Atenção ao Valor da Cobrança: certifique-se de que o valor informado no campo de cobranças não seja maior que o valor total da nota fiscal.
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Motivo: caso o valor da cobrança seja superior ao custo total da nota, o sistema rejeitará a operação.
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Identifique possíveis rejeições: em caso de erro, o sistema exibirá uma mensagem de rejeição. A mensagem indicará que o valor de cobrança informado está diferente do valor total da nota fiscal.
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Verifique as configurações com o vídeo de referência: confira abaixo um exemplo de como evitar essa rejeição.
Referência:
Regra de validação da SEFAZ:
