Qual o motivo dessa rejeição?
Essa rejeição acontece quando a nota fiscal está configurada com pagamento à vista, mas ainda assim foram preenchidas informações de cobrança ou duplicatas no XML (como vencimento de parcela, número da duplicata ou valor de cobrança).
A SEFAZ entende que essas informações são usadas apenas em pagamentos a prazo, e por isso rejeita notas que misturam as duas formas de pagamento.
Quando acontece?
Você pode se deparar com essa rejeição se:
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Escolheu “à vista” como forma de pagamento, mas preencheu o grupo de duplicatas (
dup). -
Informou dados de cobrança (
cobr) na nota, mesmo sendo à vista. -
Usou um sistema que preenche esses campos automaticamente sem verificar a forma de pagamento.
Como resolver?
Se você usa o Treeunfe NFe
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Acesse a nota rejeitada e clique em “Editar”.
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Vá até a seção Informações de pagamento.
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Verifique se está marcada como pagamento à vista.
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Se sim, remova qualquer informação de cobrança, como:
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Parcelas ou duplicatas
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Número de boleto
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Datas de vencimento
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Salve e envie novamente a nota.
Se você usa outro sistema emissor
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Localize e remova do XML as tags:
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<cobr>(cobrança) -
<dup>(duplicatas)
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Confirme que o campo
<indPag>ou<tPag>está indicando pagamento à vista. -
Gere o XML novamente e envie à SEFAZ.
Exemplo:
Você vendeu um produto com pagamento no cartão à vista. Ao emitir a nota, informou corretamente a forma de pagamento, mas também incluiu uma duplicata com vencimento para o mesmo dia. Isso gera conflito: ou é à vista, ou é a prazo. A SEFAZ rejeita essa nota com o código 853.
A solução é remover a duplicata e manter apenas o registro do pagamento à vista.
Dica
Se o cliente pagou em parcelas via cartão, ainda assim é considerado pagamento à vista para fins fiscais — quem financia é a operadora, não o cliente com a empresa. Por isso, não inclua parcelas no campo de duplicatas nesse caso.
Referência:
Regra de validação da SEFAZ:
