## Qual o motivo dessa rejeição?

Essa rejeição acontece quando a nota fiscal está configurada com **pagamento à vista**, mas ainda assim foram preenchidas informações de **cobrança** ou **duplicatas** no XML (como vencimento de parcela, número da duplicata ou valor de cobrança).

A SEFAZ entende que essas informações são usadas apenas em **pagamentos a prazo**, e por isso rejeita notas que misturam as duas formas de pagamento.

## Quando acontece?

Você pode se deparar com essa rejeição se:

-   Escolheu “à vista” como forma de pagamento, mas preencheu o grupo de **duplicatas (`dup`)**.
    
-   Informou **dados de cobrança (`cobr`)** na nota, mesmo sendo à vista.
    
-   Usou um sistema que preenche esses campos automaticamente sem verificar a forma de pagamento.
    

## Como resolver?

### Se você usa o Treeunfe NFe

1.  Acesse a nota rejeitada e clique em **“Editar”**.
    
2.  Vá até a seção **Informações de pagamento**.
    
3.  Verifique se está marcada como **pagamento à vista**.
    
4.  Se sim, **remova qualquer informação de cobrança**, como:
    
    -   Parcelas ou duplicatas
        
    -   Número de boleto
        
    -   Datas de vencimento
        
5.  Salve e envie novamente a nota.
    

### Se você usa outro sistema emissor

-   Localize e remova do XML as tags:
    
    -   `<cobr>` (cobrança)
        
    -   `<dup>` (duplicatas)
        
-   Confirme que o campo `<indPag>` ou `<tPag>` está indicando **pagamento à vista**.
    
-   Gere o XML novamente e envie à SEFAZ.
    

### Exemplo:

Você vendeu um produto com pagamento no cartão à vista. Ao emitir a nota, informou corretamente a forma de pagamento, mas também incluiu uma duplicata com vencimento para o mesmo dia. Isso gera conflito: **ou é à vista, ou é a prazo**. A SEFAZ rejeita essa nota com o código 853.

A solução é **remover a duplicata** e manter apenas o registro do pagamento à vista.

### Dica

Se o cliente pagou em **parcelas via cartão**, ainda assim é considerado **pagamento à vista** para fins fiscais — quem financia é a operadora, não o cliente com a empresa. Por isso, **não inclua parcelas no campo de duplicatas** nesse caso.

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## Referência:

-   [Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I](https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/arquivo-manuais/moc7-anexo-i-leiaute-e-rv.pdf)
    

Regra de validação da SEFAZ:

![](https://imagens-chatwoot-help-center.s3.us-east-1.amazonaws.com/intercom-images/12117595_3c9fdfd4.png)