## Qual o motivo dessa rejeição?

A Rejeição 518 ocorre quando uma **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de saída** é emitida com um **CFOP de entrada**. O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é responsável por indicar o tipo de operação realizada e deve estar de acordo com o **tipo da nota**. Se a nota for do tipo **saída** (quando a mercadoria está sendo vendida ou enviada ao cliente), o CFOP deve começar com os dígitos **5, 6 ou 7**. Caso o CFOP utilizado comece com **1, 2 ou 3**, que são códigos de entrada (quando a empresa está recebendo mercadoria), a nota será rejeitada pela SEFAZ com o motivo:  
​**"518 – CFOP de entrada para NF-e de saída"**.

**Exemplo:**

Uma empresa emite uma NF-e para registrar a venda de um produto a um cliente e seleciona o tipo de operação como **"1 – Saída"**. No entanto, utiliza o **CFOP 1.102 – Compra para comercialização**, que indica uma operação de **entrada**. Como há incompatibilidade entre o tipo da nota e o CFOP utilizado, a nota é rejeitada com o motivo **518 – CFOP de entrada para NF-e de saída**.

## Como resolver?

Para corrigir essa rejeição, é necessário garantir que o **CFOP seja compatível com o tipo da operação**. No caso de uma NF-e de saída, utilize um CFOP que comece com **5, 6 ou 7**, de acordo com a natureza da operação. Após ajustar o CFOP corretamente, a nota poderá ser reenviada para a SEFAZ e será autorizada.

Após a correção, basta reenviar o documento.

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## Referência:

Regra de validação da SEFAZ:

![](https://imagens-chatwoot-help-center.s3.us-east-1.amazonaws.com/intercom-images/11322151_ed41d5f5.png)

-   [Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I](https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/arquivo-manuais/moc7-anexo-i-leiaute-e-rv.pdf)