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Total da NF-e

Suporte Técnico
Por Suporte Técnico
• 9 artigos

Como resolver a Rejeição 628? Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite]

Qual o motivo dessa rejeição? Essa rejeição ocorre quando o valor total da nota fiscal ultrapassa o limite estabelecido pela SEFAZ da sua unidade federativa. Cada estado pode definir um valor máximo permitido para emissão de uma NF-e ou NFC-e, principalmente em operações com nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e). Esse limite varia conforme a legislação local e pode estar vinculado ao tipo de operação, tipo de documento (NF-e ou NFC-e), regime tributário do emitente, ou até à necessidade de segurança fiscal. Quando esse teto é ultrapassado, a nota é automaticamente rejeitada pela SEFAZ com a mensagem: "Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite]". Exemplo: Imagine que, no seu estado, o limite para emissão de NFC-e seja de R$ 10.000,00. Se você tentar emitir uma NFC-e com valor total de R$ 12.500,00, a SEFAZ irá rejeitar com o motivo 628, pois o valor excede o teto permitido para esse tipo de nota. Como resolver? Para corrigir essa rejeição: 1. Verifique qual é o valor limite definido pela SEFAZ do seu estado para o tipo de nota fiscal que está emitindo (especialmente se for NFC-e); 2. Se o valor da venda realmente ultrapassar esse limite, considere emitir uma NF-e (modelo 55) no lugar de uma NFC-e (modelo 65), pois a NF-e geralmente não tem esse tipo de restrição; 3. Caso a emissão da NF-e não seja uma opção viável, você também pode avaliar dividir a operação em duas notas, se permitido pelas regras fiscais; 4. Após ajustar, reenvie a nota fiscal com os valores ou modelo corretos. Importante: Essa regra é definida por cada SEFAZ estadual, então sempre consulte as normas do seu estado para entender os limites e obrigações específicos. Depois de corrigir os valores no item, reenvie a nota para a SEFAZ. Referência: - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I Regra de validação da SEFAZ:

Última atualização em Mar 30, 2026

Como resolver a Rejeição 862? Total do FCP ST difere do somatório dos itens

Qual o motivo dessa rejeição? Essa rejeição ocorre quando o valor total de FCP retido por substituição tributária (FCP ST) informado no total da nota fiscal está diferente da soma dos valores de FCP ST de cada item da NF-e. A SEFAZ valida essa consistência e, se encontrar diferença, rejeita a nota. Exemplo: Suponha que a nota fiscal tenha dois itens: - Item 1: FCP ST = R$ 3,00 - Item 2: FCP ST = R$ 2,00 A soma correta no total da nota deveria ser R$ 5,00, mas o emissor preencheu R$ 6,00. A SEFAZ identificará essa inconsistência e retornará a rejeição "862 – Total do FCP ST difere do somatório dos itens". Como resolver? Você precisa ajustar o valor total de FCP ST para que ele corresponda exatamente à soma dos valores de FCP ST dos itens da nota. No emissor Treeunfe NFe, verifique o seguinte: 1. Acesse a nota rejeitada; 2. Clique em Produtos e serviços; 3. Revise os valores informados de FCP ST em cada item; 4. Em seguida, clique em Totais e confira se o campo “FCP ST” está com o valor correto e correspondente à soma dos itens; 5. Salve e reenvie a nota para a SEFAZ. Se o erro persistir, revise se todos os campos obrigatórios relacionados ao FCP ST estão preenchidos corretamente (alíquota, base de cálculo, valor do imposto), especialmente nos produtos que exigem essa tributação. Referência: - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I Regra de validação da SEFAZ:

Última atualização em Mar 30, 2026

Como resolver a Rejeição 861? Total do FCP difere do somatório dos itens

Qual o motivo dessa rejeição? A Rejeição 861 ocorre quando o valor total do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) informado nos totais da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) não corresponde à soma do FCP calculado para cada item da nota. Esse erro geralmente acontece por arredondamentos incorretos ou diferenças na quantidade de casas decimais utilizadas no cálculo. Algumas Secretarias Estaduais permitem uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos, mas outras exigem que o valor seja exato. Quando há essa diferença, a SEFAZ rejeita a NF-e com a mensagem: "861 - Total do FCP difere do somatório dos itens". Exemplo: Uma NF-e foi emitida com dois itens, e cada um deles tem um valor de FCP de R$ 6,99. No total da NF-e, o sistema de emissão calculou e informou R$ 14,00, mas a soma correta dos itens seria R$ 13,98. Como o total informado não corresponde ao somatório exato dos valores de FCP dos itens, a NF-e é rejeitada com o motivo "861 - Total do FCP difere do somatório dos itens". Como resolver? Para corrigir essa rejeição, é necessário revisar o cálculo do FCP na NF-e e garantir que o valor total informado seja exatamente igual à soma dos valores de FCP de cada item. Ajuste os valores para que o total fique correto e reenvie a NF-e para processamento. Como corrigir no Treeunfe NFe? 1. Caso o FCP seja necessário: - Revise os valores do FCP de cada item. - Ajuste o valor total do FCP informado no grupo Totais para corresponder à soma exata dos itens. - Reenvie a NF-e. 2. Para desativar o cálculo do FCP: - Acesse a regra tributária utilizada na nota. - Acesse a seção Tributação. - Desmarque a opção de cálculo do FCP. - Salve a regra. - Reatribua a regra à nota e reemita a NF-e. Como corrigir no emissor FreeNFe? 1. Clique em Menu e, depois, em Configurações; 2. Clique na primeira opção Configurar o Sistema; 3. Acesse a Regra e selecione a opção FCP no campo Cadastro. 4. Certifique-se de que a opção "Destacar o FCP" esteja selecionada na regra. 5. Clique em Salvar. 6. Volte para a nota fiscal. 7. Clique em Ver Detalhes. 8. Acesse o campo "ICMS para UF de destino". 9. Clique em Gravar e envie a nota. Referência: Regra de validação da SEFAZ: - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I ​

Última atualização em Mar 30, 2026

Como resolver a Rejeição 798? Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens

Qual o motivo dessa rejeição? A Rejeição 798 - "Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens" ocorre quando a soma do valor do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) de todos os itens da nota fiscal não bate com o valor total do FCP que foi informado na nota. O Fundo de Combate à Pobreza é uma parte do ICMS que vai para o estado de destino da mercadoria, e ele deve ser calculado corretamente para cada item e para o total da nota. Quando essa diferença acontece, a nota fiscal é rejeitada com a mensagem: "798 - Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens". Exemplo: Vamos supor que uma nota fiscal tenha dois itens, e o valor do FCP para cada um deles é de R$ 14,99. Ao somar esses valores, o total deveria ser R$ 29,98. No entanto, o sistema de emissão de notas arredonda os valores para R$ 15,00 para cada item, resultando em um total de R$ 30,00. Como esse total de R$ 30,00 não é igual ao somatório correto (R$ 29,98), a nota será rejeitada pela SEFAZ com o motivo 798. Como resolver? Para corrigir a Rejeição 798, revise o cálculo do valor do FCP na nota fiscal. Certifique-se de que o total do FCP informado na nota esteja correto e que o arredondamento não ultrapasse o limite de R$ 0,01. Ajuste os valores para que a soma do FCP de todos os itens seja exatamente igual ao valor total informado na nota. Referência: Regra de validação na SEFAZ: - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I

Última atualização em Mar 30, 2026

Como resolver a Rejeição 531? Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Qual o motivo dessa rejeição? A Rejeição 531 - "Total da BC ICMS difere do somatório dos itens" ocorre quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e, modelo 55) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e, modelo 65) é emitida, e o total da Base de Cálculo do ICMS informado no Grupo de Totais da NF-e for diferente do somatório da Base de Cálculo dos itens, ocorrerá a rejeição "531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens". Exemplo: Imagine que foi emitida uma NF-e com dois itens, cada um com um Valor da Base de Cálculo do ICMS de R$ 99,99. No entanto, no Grupo de Totais da NF-e, foi informado o valor de R$ 200,00. Como o somatório correto dos itens é R$ 199,98, a NF-e ou NFC-e será rejeitada pelo motivo 531 devido à discrepância nos valores. Como resolver no Treeunfe NFe? Para resolver a Rejeição 531, é necessário criar uma regra específica de emissão. Para isso, faça login no sistema, e em seguida: 1. Clique em Configurações no menu à esquerda; 2. Selecione Minha empresa; 3. Na nova página aberta, clique em Regras de emissão. 4. Nesta página, você pode tanto editar ou excluir uma regra já criada, localizando-a e clicando nos três pontos à direita; ou também criar uma nova regra, clicando no botão Nova regra na parte superior direita da tela. O cálculo deve ser feito da mesma forma, independentemente da quantidade de itens na NF-e ou NFC-e. Após realizar o cálculo, é necessário ajustar o campo de totais da nota fiscal que corresponde ao somatório da Base de Cálculo do ICMS, garantindo que o valor final esteja correto. Referência: Regra de validação da SEFAZ: ​ - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I

Última atualização em Mar 30, 2026

Como resolver a Rejeição 533? Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens

Qual o motivo dessa rejeição? A Rejeição 533 ocorre quando o valor total da Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária (BC ICMS-ST) informado nos totais da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é diferente da soma das bases de cálculo informadas em cada item da nota. Essa inconsistência pode ser causada por erros de arredondamento, omissão de valores em algum item ou preenchimento incorreto dos campos relacionados ao ICMS-ST. Exemplo: Imagine que uma NF-e foi emitida com dois itens. O primeiro item possui uma base de cálculo do ICMS-ST de R$ 12,00, e o segundo item também de R$ 12,00. No entanto, no total da nota, foi informado apenas R$ 12,00 como base de cálculo do ICMS-ST. Como o valor correto seria R$ 24,00 (soma dos dois itens), a NF-e será rejeitada pelo motivo 533. Como resolver? Para corrigir essa rejeição, siga os passos abaixo: 1. Verifique os valores de base de cálculo do ICMS-ST em cada item da nota: Certifique-se de que todos os itens que possuem ICMS-ST tenham o campo de base de cálculo preenchido corretamente. 2. Calcule a soma das bases de cálculo do ICMS-ST de todos os itens: Some os valores de base de cálculo do ICMS-ST de cada item para obter o total correto. 3. Atualize o valor total da base de cálculo do ICMS-ST nos totais da NF-e: No campo correspondente aos totais da nota, informe o valor total da base de cálculo do ICMS-ST igual à soma calculada no passo anterior. 4. Reenvie a NF-e para a SEFAZ: Após corrigir os valores, gere um novo XML da nota e envie novamente para a SEFAZ para processamento. É importante lembrar que algumas Secretarias da Fazenda (SEFAZ) permitem uma tolerância de até R$ 0,01 para mais ou para menos na validação desses valores. No entanto, é recomendável sempre garantir que os valores estejam exatos para evitar rejeições. Caso continue enfrentando dificuldades, é aconselhável consultar o suporte técnico do seu sistema emissor de NF-e ou o seu contador para obter assistência específica. Referência: Regra de validação da SEFAZ: - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - Anexo I

Última atualização em Mar 30, 2026